+7 (3852) 693-900

21 сентября - "Всё актуальное об НДС "

От Сентябрь 21, 2017 10:00 до Сентябрь 21, 2017 17:00
+7-913-223-86-87, (3852) 69-39-00

Программа семинара

Этот семинар позволит решить 2 главных задачи:

  • Показать логику учета НДС. Чтобы Вы впредь могли справится с возникающими вопросами САМОСТОЯТЕЛЬНО!
  • Разобрать «типовые грабли», на которые очень больно наступать. Особенно 25 числа…

Для кого этот семинар?

Этот семинар рассчитан на:

  • Начинающих бухгалтеров, тех, для кого сложность представляет не только работа с программой, но и понимание такого сложного вопроса как НДС вообще.
  • Опытных бухгалтеров прекрасно разбирающихся в таком вопросе как НДС, но испытывающем сложности с отражением операций.

 

ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

  1. Определение места реализации товаров (работ, услуг)
  2. Определение суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг)
  3. Определение момента реализации
  4. НДС с суммы полученного аванса
  5. НДС при безвозмездной передаче
  • расчет НДС, если другой компании были безвозмездно перечислены деньги
  • расчет НДС в случае безвозмездной передачи имущества, при приобретении которого «входной» налог к вычету не принимался.
  • определение единицы учета при раздаче товаров в рекламных целях.
  • расчет НДС, если компания бесплатно распространяет рекламное издание
  • составление счет-фактуры, если круг лиц, которым безвозмездно раздают товары, не определен (например, при раздаче сувениров на выставке)
  • Может ли компания применить льготу, предусмотренную подпунктом 12 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса РФ (благотворительность), если имущество передано безвозмездно другой коммерческой фирме
  • расчет НДС при безвозмездной передаче имущества в рамках благотворительной и спонсорской помощи.
  1. НДС в контролируемых сделках
  • Виды контролируемых сделок
  • Виды расчета цены контролируемой сделки
  • Информация о рыночных ценах
  1. Расчет НДС по долгосрочным договорам
  2. Как налоговики контролируют выручку по товарообменным операциям
  3. НДС при реализации имущества
  4. НДС при реализации имущественных прав
  • Расчет НДС при уступке права требования на жилое помещение
  • Расчет НДС при переуступке денежного требования по договору займа
  • Расчет НДС при уступке права на аренду недвижимости.
  1. НДС при реализации товаров, работ (услуг) по посредническим договорам
  • расчет НДС по посредническому вознаграждению (комиссионер участвует в расчетах).
  • расчет НДС по посредническому вознаграждению (комиссионер в расчетах не участвует).
  • ставка НДС посреднику с суммы вознаграждения, если по договору посредник реализует товары комитента, облагаемые НДС по ставке 10 процентов
  • расчет НДС комитентом при реализации товаров по договору комиссии
  • расчет НДС при закупке товаров по договору комиссии. Операции у комитент.
  • расчета НДС при закупке товаров по договору комиссии. Операции у комиссионера
  • расчет НДС, если посредник продает товары иностранной компании, которая не состоит в России на налоговом учете.
  1. Порядок восстановления «входного» НДС
  2. Как возместить НДС из бюджета
  3. Порядок заполнения книги покупок и продаж
  • регистрация счет-фактуры в книге продаж задним числом
  1. Общие правила заполнения декларации
  2. Состав декларации по НДС
  3. Бизнес-процесс камеральной проверки по НДС
  4. Противоречия в электронной декларации по НДС
  5. Виды расхождений по контрольным соотношениям.
  6. Устранение расхождений
  7. Предоставление пояснений по расхождениям
  8. Практика применения Постановления Пленума ВАС №33
  • Получение предоплаты в неденежной форме
  • НДС по товарам, переданным комитентом комиссионеру
  • Предъявление НДС покупателю
  • Возврат из бюджета излишне предъявленного НДС
  • НДС при оплате питания сотрудников
  • Выплата дивидендов в неденежной форме
  • НДС с операций по выдаче поручительств или гарантий
  • Право на вычет по НДС с неотделимых улучшений по арендованному имуществу
  1. НДС в спорах о незаконном обогащении
  2. Порядок ведения раздельного учета
  • Раздельный учета продукции, облагаемой и не облагаемой НДС
  • Распределение стоимости общехозяйственных расходов между операциями, облагаемыми и не облагаемыми НДС
  • Расчет «входного» НДС по товарам, если компания осуществляет операции как облагаемые, так и не облагаемые НДС
  • Строительство комплексных объектов
  1. Порядок применения вычета по НДС при нормируемых расходах
  • расчет «входного» НДС по представительским расходам
  • расчет «входного» НДС по расходам на рекламу
  1. Вычет НДС по счету-фактуре, выставленному продавцом на УСН
  2. НДС у «упрощенца» не доход
  3. Принятие к вычету НДС частями в разных налоговых периодах
  4. Порядок заполнения счета-фактуры
  • Ошибки в счет-фактурах (когда они не влияют на вычет по НДС)
  • Выставление одного счет-фактуры на всю реализацию по итогам месяца, если по договору поставки в течение месяца компания непрерывно отгружает продукцию
  • Корректировочный счет-фактура
  1. Пеня по неправомерно возмещенному НДС
  2. Отказ от льготы по НДС
  3. НДС при скидке со стоимости товара
  4. Бонус (премия) – судебная практика. Обязательство доказывания «цены товара».
  5. НДС по договору аренды с физ.лицом
  6. НДС со страхового возмещения
  7. НДС по сделке признанной недействительной
  8. «0» ставка по НДС
  9. Восстановление НДС и размер предоплаты
  10. Право на возврат НДС при новации договора поставки в договор займа
  11. НДС с субсидий
  12. НДС в Федеральном законе от 30.05.2016 № 150-ФЗ
  • НДС по товарам, работам и услугам приобретенным для экспортных операций
  • Обязанность составления счетов-фактур при совершении не подлежащих налогообложению операций по реализации товаров, вывезенных за пределы территории РФ на территорию государства - члена ЕАЭС
  • Заявительный порядок возмещения НДС
  1. НДС с реализации макулатуры
  2. НДС с оказания услуг в электронной форме
  3. Ставка по НДС для печатных изданий
  4. Минимальный срок банковской гарантии для ускоренного возмещения НДС
  5. Применение кодов видов операций по НДС (примеры).
  6. Определение ставки НДС при передаче товаров для собственных нужд компании
  7. Составление счет-фактуры при передаче товаров для собственных нужд компании
  8. Расчета НДС при проведении строительно-монтажных работ собственными силами
  9. НДС в командировочных расходах

Резюме тренера

EdinОбразование:
Новосибирский электротехнический институт связи (1991), факультет ″Радиосвязь,  радиовещание и телевидение″.
Алтайский государственный университет (1996), факультет ″Экономика″.

Профессиональный опыт:
с 1989 г. по н.в. – директор негосударственного образовательного учреждения «Учебный центр  технико-экономических знаний»
с 1996-го по 1999 гг. – исполнительный директор НП «Сибирский бухгалтерский союз»
с 2004 г. по н.в. – председатель правления НП «Сибирское товарищество аудиторов и налоговых консультантов»

Преподавательская деятельность:
с 1996 г. – курс «Бухгалтерский учет» по программе аттестации профессиональных бухгалтеров
с 2003 г. – курс «Организация и методика налогового консультирования» по программе аттестации налоговых консультантов
с 2005 г. – авторские курсы:
«Налоговое планирование и оптимизация налогообложения»;
«Налоговые риски предприятия»;
«Налоговая безопасность».


Общественная/политическая деятельность:
Президент Некоммерческого партнёрства ″Сибирский Бухгалтерский Союз″ (1997-2000)
Член Президентского совета Некоммерческого партнёрства ″Новосибирский институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов″ (с 1999 года)
Председатель правления Некоммерческого партнёрства ″Сибирское товарищество аудиторов и налоговых консультантов″ (с 2004 года).
аккредитованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России аккредитованный преподаватель Палаты налоговых консультантов России
Ордена, медали и другие награды
Награждён серебряной медалью Института профессиональных бухгалтеров России ″За заслуги в развитии бухгалтерской профессии″ (2005 г.).
Автор более 20 статей в области оптимизации налогообложения, управления затратами
Об учебном центре технико-экономических знаний (УЦ ТЭЗ)
29 ноября 1989 года в Москве коллегией Президиума федерации инженеров СССР был образован Новосибирский филиал Академии передового инженерного и экономического опыта. В декабре из этого филиала самостоятельной хозрасчетной организацией выделился УЦ ТЭЗ.


Центр аккредитован:
Институтом профессиональных бухгалтеров России
Институтом профессиональных аудиторов России на обучение по программам МСФО АССА
Палатой налоговых консультантов России


Открыты:
отделение в Академгородке
филиал по Кемеровской области (г.Новокузнецк)
Центр располагает свыше 45 преподавателями. Клиентами УЦ ТЭЗ являются более 3000 предприятий. Среди них: Новосибирский завод химконцентратов, объединение «Томскнефть», Ассоциация банков Якутии, объединение «Нижегородский банковский дом», ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», ОАО «Алюминиевый завод», ОАО «НК КМК», ОАО «Объединенная угольная компания «Южкузбассуголь», ОАО «УК «Южный Кузбасс», АО «Мастер и К», группа предприятий «Профиль», ООО «БФК», авиакомпания S7, «Сибирский берег», РАТМ, компания «Торговая площадь» и многие другие.
С октября 1996 года центром аттестовано 5170 профессиональных бухгалтеров (из них в Новосибирске более 3000). Более 1200 человек ежегодно обучаются на курсах и семинарах УЦ.


Награды:
Большая золотая медаль Сибирской Ярмарки выставки "УчСиб-2007" за реализацию инновационных проектов и программ в системе дополнительного образования
Большая золотая медаль Сибирской Ярмарки выставки "УчСиб-2008" за реализацию инновационных проектов и программ в системе дополнительного образования

Отзывы

9 декабря в г. Томске на базе Учебного центра "Персонал" мы провели открытый семинар "Оптимизация налогообложения с учетом изменений в законодательстве 2014-2015гг. Автор семинара - Един Константин Викторович (г. Новосибирск)

На семинаре слушатели разобрали популярные и непопулярные схемы оптимизации НДС, налога на прибыль, варианты оптимизации страховых взносов и т.п. Слушатели отметили высокий уровень преподавания и доступности излагаемого лектором материала для любого уровня подготовленности участников семинара.

Отзывы слушателей:

Семинар довольно интересный. Константин Викторович превосходно донес информацию по налоговым схемам. Всю информацию необходимо переварить, чтобы понять, что лучше применить.

Валикаева Елена Сергеевна, главный бухгалтер, ООО Альтаир и К"

Тема семинара актуальна, особенно в силу вступивших изменений в НК. Понравилось все. Применять буду на практике. Особенно понравилась часть по практическому применению схем оптимизации.

Трунова Оксана Владимировна, бухгалтер. ООО ТД "Энергопром"

Информация данного семинара актуальна, оптимизация, представленная преподавателем в дальнейшей работе будет применена.

Мустафина Елена Александровна. главный бухгалтер, ООО НИИТЭК "ТПУ-Бурение"

Информации много, полезно, но пока не совсем уверена оказалось ли мне это полезно. Потому что являюсь представителем микробизнеса, а предложенные схемы больше подходят для средних и более крупных предприятий.

Белик Наталья Олеговна, директор, ООО "МК Эрланг"

У лектора очень приятная манера общения и подачи материала. Слушать интересно и увлекательно. Чувствуется, что знания глубокие и постоянно пополняются, ведутся исследования, проводится анализ нововведений в налоговых изменениях. Слушается на одном дыхании. Информации огромное количество, она качественно подобрана  тщательно упорядочена.

Зинчук Александра Владимировна, бухгалтер, ООО "Химмедснаб"

Семинар очень актуальный, значимый в создавшейся ситуации в стране. Многое в услышанном уже применяем в своей деятельности.

Шишков Дмитрий Анатольевич, председатель кооператива, ЖСК "Ясная Поляна", ГК "Лидер-Прогресс"

Тема актуальна, много работающих схем.

Нефедова Марина Ивановна, главный бухгалтер, ООО "Деревенское молочко"

В целом доволен семинаром. единственное - заточен под бухгалтерию, а я - финансист. но зато увидел несколько "дырок" в нашей бухгалтерии, стал лучше понимать работу бухгалтера.

Федосов Борис Дмитриевич, замдиректора, ООО "Лидер-Прогресс"

 

 

 

 

О нас

Учебный центр Мегаполис - один из крупных лицензированных учебных центров Сибирского Федерального округа.

 

Контакты

Задать дополнительные вопросы или подать заявку на обучение вы можете:
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
8-913-223-86-87
+7 (3852) 693-900
+7 (383) 286-96-42